平成21年度当初予算概要

平成21年度の久山町一般会計および特別会計予算が3月定例会で議決されました。本年度の一般会計予算の総額は32億5,600万円で、昨年度に比べると9.3%の増になっています。また、特別会計予算の総額は16億8,697万円です。
このように町の予算には、町の行政運営一般に使われる一般会計と、国民健康保険事業や下水道事業などの特定目的に使われる特別会計と公営企業会計の3種類の会計があります。
久山町の平成22年度の一般会計と特別会計との合計予算額は、49億4,297万円になります。

一般会計歳入

本年度の一般会計の歳入見込み額は、32億5,600万円です。昨年度に比べ3億3,500万円の減となっています。これは、町民税、地方交付税及び基金繰入金等の減によるものです。
歳入の状況を円グラフで表しているのが下のグラフです。「自主財源」とは、町が独自に調達できる財源で、「依存財源」とは、国や県の交付により得る財源のことです。依存財源の減少傾向は続いており、自主財源を確保していくことが今後ますます重要になってきます。

【歳入】 32億5,600万円

歳入
32億5,600万円
歳入の内訳
- 自主財源63.9％
- 依存財源36.1％
自主財源の内訳
- 町税15億5,835万円47.9％
- 使用料及び手数料1億583万円3.3％
- 繰越金4900万円1.5％
- 諸収入1億1,138万円3.4％
- 財産収入2億969万円6.5％
- その他4,575万円1.3％
依存財源の内訳
- 地方交付税4億5,650万円14.0％
- 地方譲与税5,500万円1.7％
- 国県支出金2億7,201万円8.3％
- 町債2億4,890万円7.6％
- その他1億4,359万円4.5％

一般会計歳出

昨年度に比べると、目的別では保育所運営委託料と子ども手当創設による扶助費の増額による民生費が増加(+5.5%)のみで、他の目的別歳出は減少しています。
一般会計歳出予算総額を町民1人あたり(4月1日現在8,257人)になおすと、約39万3,500円になります。

【目的別歳出】 32億5,600万円

目的別歳出
32億5,600万円
目的別歳出の内訳
- 総務費5億6,044万円17.2％
- 議会費7,700万円2.4％
- 民生費6億7,226万円20.6％
- 衛生費3億9,905万円12.3％
- 土木費5億897万円15.6％
- 教育費3億7,616万円11.6％
- 消防費1億5,708万円4.8％
- 農林水産事業費9,368万円2.9％
- 公債費3億7,903万円11.7％
- その他3,233万円0.9％

【性質別歳出】 32億5,600万円

性質別歳出
32億5,600万円
性質別歳出の内訳
- 人件費7億3,054万円22.4％
- 物件費8億1,233万円25.0％
- 扶養費2億2,205万円6.8％
- 補助費等4億5,673万円14.0％
- 普通建設事業費2億2,003万円6.8％
- 公債費3億7,895万円11.7％
- 繰出金2億5556万円7.8％
- 維持補修費5,630万円1.7％
- その他6,351万円2.0％

平成21年度一般会計予算の主な事業と財源内訳

平成21年度一般会計予算の主な事業と財源内訳
事業名	事業費	財源内訳国県支出金	財源内訳町債	財源内訳その他	財源内訳一般財源
久山中学校耐震補強工事	1,940万円	800万円	720万円	-	420万円
保育所運営委託料	1億344万円	-	-	3,732万円	6,612万円
妊婦健診検査委託料	778万円	250万円	-	-	528万円
ごみ収集・処理委託料	8,789万円	-	-	6,091万円	2,698万円
田園居住区整備事業費	1億5,602万円	-	7,120万円	7,096万円	1,386万円
粕屋南部消防組合負担金	1億2,237万円	-	-	-	1億2,237万円
介護保険広域連合負担金	8,160万円	-	-	-	8,160万円
後期高齢者医療療養給付費負担金後期高齢者医療療養給付費負担金後期高齢者医療療養給付費負担金	7,687万円	-	-	-	7,687万円
道路新設改良費	4,977万円	-	-	-	4,977万円

3月定例議会で議決を得た繰越事業は5事業あり、平成21年度に実施いたします。主な事業は次のとおりです。

事業名別財源内訳
事業名	繰越事業費	財源内訳国県支出金	財源内訳町債	財源内訳その他	財源内訳一般財源
定額給付金給付事業	1億3,698万円	1億3,698万円	-	-	-
子育て応援特別手当給付事業	604万円	604万円	-	-	-
超長期住宅先導的モデル事業	3,729万円	2,218万円	-	-	1,511万円
文化交流センター施設整備事業	3,060万円	2,645万円	-	-	415万円

町債

平成21年度末における町債の現在高見込額は、28億6265万円です。平成20年度末に比べて2.5%の減になります。平成21年度末町債残高見込額を町民1人あたり(4月1日現在8,275人)になおすと約34万5,900円になります。

特別会計

国民健康保険特別会計 9億4,985万円(前年度比+595万円)

歳入

国民健康保険特別会計歳入の内訳詳細
国県支出金	4億960万円	43.1%
国民健康保険税	1億7,409万円	18.3%
療養給付費交付金	4,886万円	5.2%
前期高齢者交付金	1億90万円	10.6%
共同事業交付金	1億7,149万円	18.1%
繰入金他	4,491万円	4.7%
合計	9億4,985万円	100.0%

歳出

国民健康保険特別会計歳出の内訳詳細
保険給付費	6億3,556万円	66.9%
後期高齢者支援金	8,771万円	9.2%
老人保健拠出金	1,125万円	1.2%
共同事業拠出金	1億3,240万円	13.9%
介護納付金	4,164万円	4.4%
総務費	2,246万円	2.4%
保険事業費	709万円	0.7%
その他	1,174万円	1.3%
合計	9億4,985万円	100.0%

老人保健特別会計 400万円(前年度比 -9,300万円)

歳入

老人保健特別会計歳入の内訳詳細
支払基金交付金	166万円	41.5%
国県支出金	110万円	27.5%
繰入金他	124万円	31.0%
合計	400万円	100.0%

歳出

老人保健特別会計歳出の内訳詳細
医療諸費	331万円	82.8%
その他	69万円	17.2%
合計	400万円	100.0%

後期高齢者医療特別会計 1億1,766万円（前年度比+586万円）

歳入

後期高齢者医療特別会計歳入の内訳詳細
後期高齢者医療保険料	8,802万円	74.8%
一般会計繰入金他	2,964万円	25.2%
合計	1億1,766万円	100.0%

歳出

後期高齢者医療特別会計歳出の内訳詳細
後期高齢者医療広域連合納付金	1億619万円	90.3%
総務費	977万円	8.3%
その他	170万円	1.4%
合計	1億1,766万円	100.0

下水道特別会計 6億1,546万円(前年度比-1,602万円)

歳入

下水道特別会計歳入の内訳詳細
使用料および手数料	1億6,791万円	27.3%
繰入金	2億1,251万円	34.5%
事業債	1億4,300万円	23.2%
国庫支出金	7,000万円	11.4%
分担金および負担金	1,332万円	2.2%
その他	872万円	1.4%
合計	6億1,546万円	100.0%

歳出

下水道特別会計歳出の内訳詳細
事業費	2億6,764万円	43.5%
公債費	2億2,819万円	37.1%
総務費	1億730万円	17.4%
その他	1,233万円	2.0%
合計	6億1,546万円	100.0%

公営企業会計

久山町には、公営企業会計として水道事業会計があります。

水道事業会計

収益的収入および支出

収入

収益的収入の内訳詳細
営業収益	1億9,785万円
営業外収益	2,755万円
合計	2億2,540万円

支出

収益的支出の内訳詳細
営業費用	1億6,105万円
営業外費用	5,147万円
特別損失	20万円
予備費	100万円
合計	2億1,372万円

資本的収入および支出

収入

資本的収入の内訳詳細
負担金	4,819万円
合計	4,819万円

支出

資本的支出の内訳詳細
建設改良費	7,808万円
企業債返還金	8,179万円
合計	1億5,987万円

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