平成25年度当初予算概要
平成25年度の久山町一般会計、特別会計予算および公営企業会計予算が3月定例会で議決されました。
町の予算には、町の行政運営一般に使われる一般会計と、国民健康保険事業や下水道事業などの特定目的に使われる特別会計と公営企業会計の3種類の会計があります。
本年度の一般会計予算の総額は52億7000万円で、昨年度に比べると21.0%の増になっています。本年度は土地開発公社の解散を予定しており、それに伴う町債の借入と補償金に支出を計上しているためです。
また、特別会計予算の総額は17億165万円です。
久山町の平成25年度の一般会計と特別会計との合計予算額は、69億7165万円になります。
一般会計歳入
本年度の一般会計の歳入予算額は、52億7000万円です。昨年度に比べ9億1600万円の増となっております。これは、財産収入及び町債の増によるものです。
歳入の状況を円グラフで表しているのが次のグラフです。自主財源とは、町が独自に調達できる財源で、依存財源とは、国や県等の交付により得る財源のことです。
- 歳入
52億7,000万円 - 自主財源
26億1,920万円 49.7% - 依存財源
26億5,080万円 50.3% - 自主財源内訳
- 町税18億3,030万円 34.7%
- 使用料および手数料9,933万円 1.9%
- 繰越金4,600万円 0.9%
- 諸収入1億4,931万円 2.8%
- 財産収入1億4,391万円 2.7%
- 繰入金3億150万円 5.7%
- その他4,885万円 1.0%
- 依存財源内訳
- 地方交付税4億5,150万円 8.6%
- 地方譲与税 5,240万円 1.0%
- 国県支出金4億8,020万円 9.1%
- 町債15億5,100万円 29.4%
- その他1億1,570万円 2.2%
一般会計歳出
昨年度に比べると、目的別では土地開発公社解散に伴う代位弁済により総務費が大きく増加(対前年度比+122.7%)、公債費も大きく増加(対前年度比+45.5%)しています。
教育費は大規模改修事業を行うため増加(対前年度比+6.0%)しています。一方、土木費は上久原土地区画整理事業の減により減少(対前年度比-28.7%)しています。
一般会計歳出予算総額を町民一人当たり(3月31日現在8321人)になおすと、約63万3千円になります。
- 目的別歳出
52億7,000万円 - 目的別歳出の内訳
- 総務費19億4,533万円 36.9%
- 議会費7,699万円 1.5%
- 民生費8億9,948万円 17.1%
- 衛生費4億3,335万円 8.2%
- 土木費7億3,219万円 13.9%
- 教育費4億4,607万円 8.5%
- 消防費1億7,845万円 3.4%
- 農林水産業費9,148万円 1.7%
- 公債費4億3,354万円8.2%
- その他3,312万円 0.6%
- 性質別歳出
52億7,000万円 - 性質別歳出の内訳
- 人件費7億7,648万円 14.7%
- 物件費9億8,665万円 18.7%
- 扶助費3億7,302万円7.1%
- 補助費等16億5,832万円 31.5%
- 普通建設事業費5億2,028万円9.9%、
- 公債費4億3,346万円8.2%
- 繰出金4億4,279万円 8.4%
- 維持補修費6,148万円 1.2%
- その他1,752万円 0.3%
町債
平成25年度末における町債の現在高見込額は、46億624万円です。平成24年度末に比べて34.1%の増となります。平成25年度末町債残高見込額を町民一人当たりになおすと約55万4千円になります。(3月31日現在8321人)
平成25年度一般会計予算の主な事業と財源内訳
事業名 | 事業費 | 財源内訳 国県支出金 |
財源内訳 町債 |
財源内訳 その他 |
財源内訳 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
財産管理費における土地開発公社 解散に要する補償金 |
12億9,000万円 | - | 12億9,000万円 | - | - |
緊急雇用創出事業委託料 | 1,680万円 | 1,680万円 | - | - | - |
コミュニティバス運行業務委託料 | 1,000万円 | - | - | 281万円 | 719万円 |
路線バス運行委託料 | 2,200万円 | 200万円 | - | - | 2,000万円 |
まちづくりプロジェクト推進費 | 1,389万円 | - | - | - | 1,389万円 |
久山町社会福祉協議会補助金 | 2,249万円 | - | - | - | 2,249万円 |
久山町シルバー人材センター補助金 | 782万円 | - | - | - | 782万円 |
保育所運営委託料 | 1億162万円 | - | - | 4,200万円 | 5,962万円 |
学童保育運営委託料 | 605万円 | 403万円 | - | - | 202万円 |
児童手当 | 1億5,924万円 | 1億3,509万円 | - | - | 2,415万円 |
介護保険広域連合負担金 | 9,315万円 | - | - | - | 9,315万円 |
後期高齢者医療療養給付費負担金 | 1億441万円 | - | - | - | 1億441万円 |
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業委託料 | 1,349万円 | - | - | - | 1,349万円 |
生活習慣病対策費 | 5,592万円 | 121万円 | - | 380万円 | 5,091万円 |
ごみ収集・処理委託料 | 8,808万円 | - | - | 5,722万円 | 3,086万円 |
田園居住区整備事業費 (上久原土地区画整理事業) |
1億6,563万円 | 2,250万円 | 1,650万円 | 4,210万円 | 8,453万円 |
粕屋南部消防組合負担金 | 1億4,189万円 | - | - | - | 1億4,189万円 |
首羅山遺跡事業費 | 1,309万円 | 480万円 | - | - | 829万円 |
文化交流センター管理運営委託料 | 5,100万円 | - | - | - | 5,100万円 |
学校教育施設大規模改修費 | 1,802万円 | 449万円 | - | - | 1,353万円 |
平成24年度久山町一般会計第6号補正予算で議決を得た次の事業は、繰越事業として平成25年度に実施いたします。
事業名 | 繰越事業費 | 財源内訳 国県支出金 |
財源内訳 町債 |
財源内訳 その他 |
財源内訳 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
藤河~猪野線道路拡幅工事 | 848万円 | - | - | - | 848万円 |
桂木川改修事業 | 4,895万円 | - | 3,670万円 | - | 1,225万円 |
総合運動公園施設整備事業 | 1億2,300万円 | 6,000万円 | 6,000万円 | - | 300万円 |
上久原土地区画整理事業 | 1億6,150万円 | - | - | 1億6,050万円 | 100万円 |
久原小学校及び久山中学校大規模改修事業 | 1億9,458万円 | 6,286万円 | 1億2,560万円 | - | 612万円 |
特別会計
国民健康保険特別会計 9億5,007万円 (前年度比+0.6%)
款 | 予算額 | 構成比率 |
---|---|---|
国民健康保険税 | 1億5,218万円 | 16.0% |
国県支出金 | 3億2,220万円 | 33.9% |
療養給付費交付金 | 4,164万円 | 4.4% |
前期高齢者交付金 | 2億6,053万円 | 27.4% |
共同事業交付金 | 1億2,690万円 | 13.4% |
繰入金他 | 4,662万円 | 4.9% |
歳入合計 | 9億5,007万円 | 100.0% |
款 | 予算額 | 構成比率 |
---|---|---|
総務費 | 1,882万円 | 2.0% |
保険給付費 | 6億6,998万円 | 70.5% |
後期高齢者支援金等 | 1億307万円 | 10.9% |
介護納付金 | 4,329万円 | 4.6% |
共同事業拠出金 | 9,797万円 | 10.3% |
保健事業費 | 712万円 | 0.7% |
その他 | 982万円 | 1.0% |
歳出合計 | 9億5,007万円 | 100.0% |
後期高齢者医療特別会計 1億3,565万円 (前年度比+3.5%)
款 | 予算額 | 構成比率 |
---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 1億39万円 | 74.0% |
繰入金他 | 3,526万円 | 26.0% |
歳入合計 | 1億3,565万円 | 100.0% |
款 | 予算額 | 構成比率 |
---|---|---|
後期高齢者医療 広域連合納付金 |
1億2,255万円 | 90.4% |
総務費 | 1,238万円 | 9.1% |
その他 | 72万円 | 0.5% |
歳出合計 | 1億3,565万円 | 100.0% |
下水道事業特別会計 6億1,593万円 (前年度比 +2.7%)
款 | 予算額 | 構成比率 |
---|---|---|
分担金および負担金 | 1,058万円 | 1.7% |
使用料および手数料 | 1億6,681万円 | 27.1% |
国庫支出金 | 5,500万円 | 8.9% |
繰入金 | 2億5,361万円 | 41.2% |
事業費 | 1億2,960万円 | 21.0% |
その他 | 33万円 | 0.1% |
歳入合計 | 6億1,593円 | 100.0% |
款 | 予算額 | 構成比率 |
---|---|---|
事業費 | 2億5,277万円 | 41.0% |
公債費 | 2億4,393万円 | 39.6% |
総務費 | 1億970万円 | 17.8% |
その他 | 953万円 | 1.6% |
歳出合計 | 6億1,593円 | 100.0% |
公営企業会計
久山町には、公営企業会計として水道事業会計があります。
水道事業会計
収益的収入および支出
営業収益 | 1億8,540万円 |
---|---|
営業外収益 | 1,924万円 |
水道事業収益 | 2億464万円 |
営業費用 | 1億6,292万円 |
---|---|
営業外費用 | 4,047万円 |
特別損失 | 20万円 |
予備費 | 100万円 |
水道事業費用 | 2億459万円 |
資本的収入および支出
負担金 | 5,214万円 |
---|---|
資本的収入 | 5,214万円 |
建設改良費 | 6,382万円 |
---|---|
企業債返還金 | 9,007万円 |
資本的支出 | 1億5,389万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日