平成24年度当初予算概要
平成24年度の久山町一般会計、特別会計予算および公営企業会計予算が3月定例会で議決されました。
町の予算には、町の行政運営一般に使われる一般会計と、国民健康保険事業や下水道事業などの特定目的に使われる特別会計と公営企業会計の3種類の会計があります。
本年度の一般会計予算の総額は43億5千400万円で、昨年度に比べると12.3%の増になっています。また、特別会計予算の総額は16億7千500万円です。
久山町の平成24年度の一般会計と特別会計との合計予算額は、60億2千900万円になります。
一般会計歳入
本年度の一般会計の歳入予算額は、43億5千400万円です。昨年度に比べ4億7千600万円の増となっております。これは、町税及び基金繰入金等の増によるものです。
歳入の状況を円グラフで表しているのが次のグラフです。自主財源とは、町が独自に調達できる財源で、依存財源とは、国や県等の交付により得る財源のことです。
歳入 43億5400万円
- 自主財源 28億322万円 64.4%
- 依存財源 15億5078万円 35.6%
- 町税 18億3542万円 42.2%
- 使用料および手数料 1億483万円 2.4%
- 繰越金 4,600万円 1.1%
- 諸収入 1億5902万円 3.6%
- 財源収入 1億925万円 2.5%
- 繰入金 5億円 11.5%
- その他 4870万円 1.1%
- 地方交付税 5億200万円 11.5%
- 地方譲与税 5240万円 1.2%
- 国県支出金 4億8638万円 11.2%
- 町債 3億9330万円 9.0%
- その他 1億1670万円 2.7%
一般会計歳出
昨年度に比べると、総合運動公園施設整備事業及び上久原土地区画整理事業の事業費の増により土木費(目的別)が大きく増加(対前年度比+71.4%)、投資的事業費(性質別)が増加(対前年度比+37.1%)しています。また、衛生費(目的別)は生活習慣病健診が一斉健診の年になるためが大きく増加(対前年比+6.5%)しています。
一方、教育費(目的別)は屋外トイレの設置事業が終了したため減少(対前年度比-3.7%)、子ども手当ての制度改正により扶助費(性質別)が減少(対前年度比-11.0%)しています。
一般会計歳出予算総額を町民一人当たり(3月31日現在8,289人)になおすと、約52万5千円になります。
目的別歳出 43億5400万円
- 総務費 8億7340万円 20.1%
- 議会費 7878万円 1.8%
- 民生費 8億9406万円 20.5%
- 衛生費 4億6465万円 10.7%
- 土木費 10億2682万円 23.6%
- 教育費 4億2099万円 9.7%
- 消防費 1億7471万円 4.0%
- 農林水産業費 8,850万円 2.0%
- 公債費 2億9806万円 6.8%
- その他 3403万円 0.8%
性質別歳出 43億5400万円
- 人件費 7億8209万円 17.9%
- 物件費 10億2960万円 23.7%
- 扶助費 3億6151万円 8.3%
- 補助費等 3億7343万円 8.6%
- 投資的事業費 8億5484万円 19.6%
- 公債費 2億9798万円 6.8%
- 繰出金 4億3763万円 10.1%
- 維持補修費 5604万円1.3%
- 貸付金 1億4000万円 3.2%
- その他 2088万円 0.5%
町債
平成24年度末における町債の現在高見込額は、32億6,670万円です。平成23年度末に比べて4.7%の増となります。平成24年度末町債残高見込額を町民一人当たり(3月31日現在8,289人)になおすと約39万4千円になります。
平成24年度一般会計予算の主な事業と財源内訳
| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 国県支出金 |
財源内訳 町債 |
財源内訳 その他 |
財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財産管理費における土地購入費 | 2億2,100万円 | - | - | - | 2億2,100万円 |
| 緊急雇用創出事業委託料 | 1,604万円 | 1,604万円 | - | - | - |
| コミュニティバス運行業務委託料 | 1,011万円 | - | - | - | 1,011万円 |
| 路線バス運行委託料 | 2,000万円 | - | - | - | 2,000万円 |
| まちづくりプロジェクト推進費 | 838万円 | - | - | - | 838万円 |
| 久山町社会福祉協議会補助金 | 2,171万円 | - | - | - | 2,171万円 |
| 久山町シルバー人材センター補助金 | 803万円 | - | - | - | 803万円 |
| 保育所運営委託料 | 1億 800万円 | - | - | 4,201万円 | 6,599万円 |
| 学童保育運営委託料 | 604万円 | 403万円 | - | - | 201万円 |
| 子ども手当(児童手当) | 1億6,350万円 | 1億4,197万円 | - | - | 2,153万円 |
| 福岡県介護保険広域連合負担金 | 8,670万円 | - | - | - | 8,670万円 |
| 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 9,676万円 | - | - | - | 9,676万円 |
| 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業委託料 | 2,042万円 | 922万円 | - | - | 1,120万円 |
| 生活習慣病対策費 | 7,143万円 | 183万円 | - | 368万円 | 6,592万円 |
| 妊婦健診検査委託料 | 819万円 | 260万円 | - | - | 559万円 |
| ごみ収集・処理委託料 | 9,051万円 | - | - | 6,131万円 | 2,920万円 |
| 田園居住区整備事業費 (上久原土地区画整理事業) | 3億8,614万円 | 3,300万円 | 9,430万円 | 1億1,210万円 | 1億4,674万円 |
| 総合運動公園整備事業 | 1億 300万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | - | 800万円 |
| 粕屋南部消防組合負担金 | 1億3,367万円 | - | - | - | 1億3,367万円 |
| 介護保険広域連合負担金 | 8,262万円 | - | - | - | 8,262万円 |
| 首羅山遺跡事業費 | 503万円 | 280万円 | - | - | 223万円 |
| 文化交流センター管理運営委託料 | 5,100万円 | - | - | - | 5,100万円 |
平成23年度久山町一般会計第5号補正予算で議決を得た次の事業は繰越事業として平成24年度に実施いたします。
| 事業名 | 繰越事業費 | 財源内訳 国県支出金 |
財源内訳 町債 |
財源内訳 その他 |
財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合運動公園施設整備事業 | 3,330万円 | 1,529万円 | 1,400万円 | - | 401万円 |
| 田園居住区整備事業 (上久原土地区画整理事業) | 955万円 | - | - | 945万円 | 10万円 |
| 久山会館耐震化等改修事業 | 4,660万円 | - | 3,000万円 | - | 1,660万円 |
特別会計
国民健康保険特別会計 9億4,400万円 (前年度比+5.3%)
| 款 | 予算額 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 国県支出金 | 2億6,224万円 | 27.8% |
| 国民健康保険税 | 1億5,816万円 | 16.7% |
| 療養給付費交付金 | 7,550万円 | 8.0% |
| 前期高齢者交付金 | 3億974万円 | 32.8% |
| 共同事業交付金 | 9,048万円 | 9.6% |
| 繰入金他 | 4,788万円 | 5.1% |
| 歳入合計 | 9億4,400万円 | 100.0% |
| 款 | 予算額 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 保険給付費 | 6億4,799万円 | 68.6% |
| 後期高齢者支援金等 | 9,570万円 | 10.1% |
| 共同事業拠出金 | 1億2,149万円 | 12.9% |
| 介護納付金 | 4,216万円 | 4.5% |
| 総務費 | 1,886万円 | 2.0% |
| 保健事業費 | 743万円 | 0.8% |
| その他 | 1,037万円 | 1.1% |
| 歳出合計 | 9億4,400万円 | 100.0% |
後期高齢者医療特別会計 1億3,100万円 (前年度比+8.9%)
| 款 | 予算額 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料 | 9,787万円 | 74.7% |
| 繰入金他 | 3,313万円 | 25.3% |
| 歳入合計 | 1億3,100万円 | 100.0% |
| 款 | 予算額 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 |
1億1,967万円 | 91.4% |
| 総務費 | 1,048万円 | 8.0% |
| その他 | 85万円 | 0.6% |
| 歳出合計 | 1億3,100万円 | 100.0% |
下水道事業特別会計 6億円 (前年度比-1.0%)
| 款 | 予算額 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 使用料および手数料 | 1億6,955万円 | 28.3% |
| 繰入金 | 2億1,884万円 | 36.5% |
| 事業債 | 1億3,170万円 | 21.9% |
| 国庫支出金 | 6,000万円 | 10.0% |
| 分担金および負担金 | 1,031万円 | 1.7% |
| 繰越金 | 900万円 | 1.5% |
| その他 | 60万円 | 0.1% |
| 歳入合計 | 6億円 | 100.0% |
| 款 | 予算額 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 事業費 | 2億5,896万円 | 43.2% |
| 公債費 | 2億3,617万円 | 39.3% |
| 総務費 | 9,537万円 | 15.9% |
| その他 | 950万円 | 1.6% |
| 歳出合計 | 6億円 | 100.0% |
公営企業会計
久山町には、公営企業会計として水道事業会計があります。
水道事業会計
収益的収入および支出
| 営業収益 | 1億8,177万円 |
|---|---|
| 営業外収益 | 2,056万円 |
| 水道事業収益 | 2億233万円 |
| 営業費用 | 1億5,603万円 |
|---|---|
| 営業外費用 | 4,292万円 |
| 特別損失 | 20万円 |
| 予備費 | 100万円 |
| 水道事業費用 | 2億15万円 |
資本的収入および支出
| 負担金 | 5,121万円 |
|---|---|
| 資本的収入 | 5,121万円 |
| 建設改良費 | 6,534万円 |
|---|---|
| 企業債返還金 | 8,812万円 |
| 資本的支出 | 1億5,346万円 |
平成24年度当初予算 付属資料
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更新日：2022年04月01日